2.1 Objetivo general. Es una herramienta útil para realizar encuestas, cuestionarios y recopilación de datos. Se ha encontrado dentro – Página 197Apéndice Cuestionario de auditoria interna o autoevaluación C. Fernández Espina 1. INTRODUCCIÓN Las autoevaluaciones y las auditorías internas ya se ha dicho que constituyen las primeras herramientas para conocer el grado en que un SGC ... La entrevista costituye un instrumento de comunicación y una técnica de investigación fundamental en las ciencias humanas. El control interno tiene como objetivo evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros. Contratar a los empleados adecuados es un reto para cualquier negocio y puede tener consecuencias importantes y duraderas para la empresa. El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 22 abril, 2021. En el caso del área de nómina es importante que el auditor tenga en cuenta que esta es un área sensible por cuanto pueden presentarse situaciones que afecten a la entidad, tales como pagos no autorizados, desvíos de dinero o diferencias no justificadas entre el módulo de nómina y el módulo contable del software de la entidad (para profundizar al respecto te recomendamos consultar nuestro editorial Auditoría de control interno del proceso de liquidación y gestión de nómina). 2.- Formular preguntas abiertas: dar en todo momento una oportunidad al auditado de explicar lo que hace, puesto que de esa forma recopilamos una . correo, danilopez_10@hotmail.com, hola, lo puedes descargar en el enlace que aparece en el post superior o desde la web www.hederaconsultores.com sección "documentos".un saludo,Ignacio, ola me podrias facilitar el check list por favorme lo puedes enviar al siguiente correo: ale_rfdz@live.com.mx, Hola Ignacio, excelente tu blog!!! Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia. puedes tener un plan de los aspectos a revisar cada uno de los días de auditoría, indicando los horarios y los responsables de auditar cada apartado. Se ha encontrado dentro – Página 58Para las auditorías de proveedores , hay dos métodos adicionales que merecen atención . Las encuestas o cuestionarios por escrito son una herramienta corriente para evaluar a proveedores potenciales . Definen ciertos controles clave que ... Se ha encontrado dentro – Página xviiiLas preguntas referentes a los procedimientos de auditoría de tipo general, aplicados por el contador público, así como para revelar si el contribuyente corrigió ciertos asuntos detectados por el auditor y que deben ser contestadas por ... (1). Hola, fue útil tu información, quisiera saber si al checklist se le agrega encabezado ? Se ha encontrado dentro – Página 209Preparación Auditor interno . Cuestionario Auditor 3. Ejecución Notas DESCRIPCIÓN Sistema de Gestión de la Calidad certificado según ISO 9001 : 2000 . 1. Planificación y programación anual de las Auditorias Internas teniendo en cuenta ... Se ha encontrado dentro – Página 8Tras ello , métase de lleno -repetimos a ser posible con sus colaboradores , en cumplimentar el cuestionario del capítulo 5 y a analizar , crítica pero constructivamente , las respuestas obtenidas y el porqué , en alguna de ellas ... Diseñar una cartilla que sirve como guía al momento de realizar el pro ceso de. No tienes un check list para iso 9001:2015?? Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de Conozca más del tema revisando este. Gracias. Sin duda alguna, la auditoría interna es uno de requisitos más importantes dentro de los, Definición de check-list o cuestionario de auditoría interna ISO 9001:2015. Si encuentro algo lo pondré como comentario en este post. Consultora de gestión de la calidad y gestión ambiental. A . 9. El cuestionario es útil para determinar en qué áreas la auditoría debe centrarse. Se ha encontrado dentro – Página 15Contadores Públicos Titulados , S. C. Auditores Independientes Norma número 3. El uso de los Cuestionarios de Control Interno El personal profesional de la firma debe considerar que la resolución de los cuestionarios de evaluación es ... Se ha encontrado dentro – Página 66Cuestionario. de ? Tema1. autoevaluación. 1) La auditoría a la gestión de prevención de riesgos laborales es el procedimiento obligatorio cuando el empresario asume con medios propios: a) Las cuatro disciplinas preventivas . Las técnicas de recolección de información. Cuestionario para evaluar el componente Ambiente de Control 1 Cód. HEDERA CONSULTORES www.hederaconsultores.com www.hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE UN SISTEMA DE Apenas sere capacitada, pero me gustaria otra opinion. Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control . ISO 22000, ISO 9001 e incluso 14001 no son excluyentes ya que gestionan cosas diferentes, la elección de qué norma empezar a implantar primero depende de las necesidades de la organización.saludos,@IgnacioHederawww.facebook.com/ignacio.hederaconsultores, Hola, buenos dias, muy interesante los comentarios, eh resuelto algunas dudas con ellos, me gustaria tener el check list, ya que muy pronto tendremos una auditoria y me gustaria basarme en el, para realizarla lo mejor posible, me lo podria enviar a mi correo por favor? Hola Nacho, estoy implantando un SGI iso 9001 y 14001, las check list para la auditoría interna, es mejor hacerlas por separado? la capacitaciÓn como herramienta de gestiÓn para aumentar la productividad en los empleados de la unidad de emergencias 9 . La auditoría administrativa cuestionario 1. Un saludo, Ignacio. 1. Liquidación de prestaciones, vacaciones y horas extras, Intereses moratorios sobre deudas tributarias, RTF sobre rentas de trabajo – Procedimiento 2, Horas nocturnas, extras, dominicales y festivos, Liquidación contratos de trabajo (simulador). CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 3 www.hederaconsultores.com REQUISITOS ISO 9001:2008 4.2.2 Manual de la calidad CUMPLIMIENTO (Sí / No) Velar por la precisión y consistencia en los registros financieros. Gestión ambiental, Solicitud de presupuesto ISO 9001 - ISO 14001, Definición de check-list o cuestionario de auditoría, Solicitud presupuesto consultoría ISO 9001 - ISO 14001, solicitar un presupuesto para la auditoría de certificación ISO 9001 - ISO 14001. Es fácil de justificar no te apures demasiado.saludos,Ignacio, Muchas gracias Nacho por su respuesta.En nuestro caso para la Auditoria Interna contaremos con un servicio externo.Actualmente, soy parte interna de la empresa y como le comenté en base a los cursos que he podido llevar al respecto estuve realizando una revisión del SGC.La consulta era porque tenía la duda respecto a los requisitos para ser Auditor Interno y si tenían que ser por dictados por una Empresa Certificadora, pero ya me aclaró muy bien este punto, muchas gracias.SaludosEstrella. 28001 - MADRID Teléfono: 914 353 147 Fax: 914 350 597 E-mail: adeac.feee@teleline.es CUESTIONARIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA PARA ECOESCUELAS Las preguntas del cuestionario contemplarán todos los requisitos de la norma de referencia y, en la medida de lo posible, los aspectos particulares definidos por la propia organización en su sistema de gestión de la calidad. 3 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO I. Evaluación del componente Ambiente de Control Ambiente de Control. 8 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN AUTORAS: María Esther Cajiao María Angélica García Mónica Jimbo Santana Como se puede apreciar en estas fases del control se supone ya la existencia de Ante la existencia de no conformidades, el área auditada deberá emprender las correspondientes acciones correctivas para su solución y así, evitar su repetición. Cordial saludo.1. gracias, hola,la elaboración de un check-list no es otra cosa que hacer una lista de los requisitos de la norma de referencia empleada, si además es específico para una empresa habrá que añadir los requisitos adicionales del propio sistema.En empresas alimentarias está la ISO 22000 sobre seguridad alimentaria (http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_22000). ISSN 1390-93 Consultora de gestión de la calidad y gestión ambiental. Planificación del trascurso de la auditoría, normalmente se incluyen los horarios de auditoría para cada requisito y departamento de la organización. La Auditoría de Mantenimiento se basa en: Análisis de diversa documentación. de la Norma F - 6209 MANUAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Permite enviar las encuestas a través de correo electrónico y redes sociales. Auditoria de control interno. La primera Auditoría Interna al SGC ISO 9001:2008, fue realizada con una Empresa contratada, la cual realiza Auditorias Externas.3. Ayuda accesso a aulas virtuales NOTA: Si al iniciar en esta versión te indica que las cookies no están habilitadas; necesitas entrar en "opciones de internet" de la opción herramientas del menu principal del explorador; en la opción privacidad establecerlo como Baja. Se ha encontrado dentro – Página 216Figura 5.4 Fases en la auditoría de comunicación interna DEFINIR QUÉ SE QUIERE SABER ESTABLECER LA POBLACIÓN O MUESTRA QUE CONSULTAR DISEÑAR EL CUESTIONARIO REALIZAR LA AUDITORÍA Fuente: PLANS (1996) Para PLANS, el cuestionario ha de ... Perfil del auditor interno. Auditar a sus clientes y a otros departamentos: Examinar y analizar los registros financieros. PLAN DE TRABAJO I. Datos de la institución UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CONTADURÍA Y Se ha encontrado dentro – Página 214CAPÍTULO 5 OBJETIVOS Al concluir el estudio de este capítulo , usted será capaz de : • Apreciar la utilidad que los cuestionarios brindan para lograr resultados óptimos en la implementación de una auditoría administrativa • Identificar ... Programa de auditoría. El presente cuestionario es con el fin de identificar sus aptitudes en el área de auditoría, y las ponga en práctica en nuestra empresa Kuky´s Ltda. En ISO 9001 tendrás diferentes requisitos en el apartado 7 de realización del producto. Las Técnicas de Auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma: 1. Buenos días: En el artículo de hoy tratamos la última parte de las entrevistas, las Preguntas. Dra. Usa la 27002, si lo que quieres es un cuestionario, ojo lo puntos que trata ISO 27002 no son obligatorios para la aplicación en ISO 27001. La organización debe conservar las evidencias de la competencia del auditor interno asignado. Se emplea en la investigación social (recopilación de datos) y en tareas profesionales con diversos fines: información (periodismo), ayuda . Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. En la siguiente auditoría interna el equipo auditor deberá verificar el cierre y la eficacia de estas acciones. Muchas gracias por la información.Un saludo. C/ Manuel Iradier, 36. A continuación, las funciones más comunes de un Auditor: Examinar la información financiera y contable de la empresa: Analizar los recursos y obligaciones de la empresa. Información del documento. Solicite su presupuesto de consultoría ISO 9001 - ISO 14001, sin compromiso, y en breve será atendido por nuestro equipo. Gracias Loredana, no tengo ningún modelo específico de cuestionario de auditoría ambiental para esta actividad. Se ha encontrado dentro – Página 305de la misma son de aplicación los mismos principios y procedimientos que en cualquier otro tipo de auditoría. ... parte de una auditoría de seguridad física, la obtención de evidencias con la utilización de entrevistas y cuestionarios, ... Definición: Es la evaluación del control interno integrado, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, e nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. Se ha encontrado dentro – Página 126La versión en español de este instrumento llamado « Cuestionario de la Auditoría de la Comunicación » fue realizada por Varona ( 1991 ) . 140 Actualmente existen más de 40 tipos de Auditorías que son ejecutadas desde los distintos ... Cuando un auditor llega a una organización el objetivo principal para iniciar su evaluación es obtener información que le permita entender a qué se dedica la empresa, cuáles son sus transacciones cotidianas e identificar el ambiente de control que pueda existir. universidad pedagÓgica de el salvador facultad de ciencias econÓmicas. Para PYMES es habitual que la auditoría interna se realice en una única jornada, mientras que para grandes empresas puede ser necesario emplear siete u ocho jornadas distribuidas a lo largo del año. CAPITULO IV MODELO DE AUDITORIA OPERACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA QUE CONTRIBUYA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS MEDIANAS EMPRESAS . Se ha encontrado dentro – Página 83El cuestionario inicial de auditoría está concebido precisamente con este fin . Este cuestionario , especialmente adecuado para el personal clave con responsabilidad y autoridad en varios departamentos vinculados al SGP , podría ... Por: Albert Salvador Lafuente, economista y auditor interno. Segundo Leonardo Barona Valencia, Msc. Los profesionales de recursos humanos utilizan una amplia gama de técnicas para identificar y analizar a los solicitantes, incluyendo entrevistas con los posibles empleados. LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA (INTRODUCCION) 1A UNIDAD 1.- ¿Cuál fue la aportación del ingeniero Henry Fayol sobre la Auditoría administrativa según la publicación "Cronique Social de France"? ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJEMPLO Nº 1: CUESTIONARIO HUMANOS DE AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS En la Auditoría de RRHH, un cuestionario aplicado a los actores intervinientes en el área, puede orientarnos, de forma general, sobre la situación de la gestión de RRHH. hacer clic para expandir la información del documento. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. Abarque todos los aspectos de un tema. SurveyMonkey es una empresa estadounidense fundada en 1999 que permite a sus usuarios la creación de encuestas en línea. CUESTIONARIO Ejercicio 1: Le damos un cordial saludo. Planificación, normalmente anual, con las fechas previstas para la auditoría de cada proceso del sistema y/o requisito de la norma. en los distintos años, de los resultados de auditorías de distintas sedes o de los criterios de diferentes auditores internos. […] CUALQUIER AYUDA MI CORREO ES: URIOLPFA@HOTMAIL.COM, hola,aquí queda tu comentario por si alguien te puede ayudar, un saludo,Ignacio, holaaa, no puedo abrir la check list alguien de ustedes seria tan amable de enviarla a este correo k_trala@hotmail.es porfaa, Hola, Katherine, ya he enviado el check list.gracias por el interés, un saludo. ¿Se usan técnicas que El área de crédito y cobranza ofrece una oportunidad para examinar los controles financieros, los procedimientos y la información en general. Contenidos de la Auditoria.-. El conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir su fin. Para lograr este propósito se entrevistará con el cliente en las oportunidades que considere necesarias. A continuación, las funciones más comunes de un Auditor: Examinar la información financiera y contable de la empresa: Analizar los recursos y obligaciones de la empresa. Información para obtener el certificado ISO 9001 de gestión de la calidad y el certificado ISO 14001 de gestión ambiental. Es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. o en que debo reforzar mis conocimientos, gracias de antemano por tu respuesta.Chuy, Buenos días,sí, son normas similares, están basadas en el mismo ciclo de mejora continua. Cuestionarios de Derecho Mercantil. Así pues, este cuestionario te permitirá desarrollar una auditoría de forma ordenada, así como obtener . La presente investigación se realizó una auditoría administrativa realizada al Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, para evaluar el desempeño del talento humano que contribuya al cumplimiento de metas y objetivos de la organización, se utilizó el método COSO I para evaluar el control interno, a los funcionarios del área administrativa de la Institución . Con un sencillo curso (10 - 20 horas) sobre ISO 9001 creo que sería suficiente.saludos,@IgnacioHedera, hola, buenas tardes, para empezar en una auditoria de calidad en una empresa de alimentos, como puedo elaborar un check list, y que ISO es mas recomendable. El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control. encuentra en otras cédulas.. Un cuestionario de control interno es un documento que un auditor les proporciona a los empleados de una empresa antes de realizar una auditoría. BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD EN LÍNE@ DE LA UMED Telefono 01-800-836-0998, Correo: academico.ul@umed.edu.mx www.umed.edu.mx. La auditoría se apoya en una de las herramientas más antiguas utilizadas por el ser humano para la comprensión de su . La observación. Se ha encontrado dentro – Página 165En este sentido es conveniente tener presente que el examen de control interno no concluye con la contestación de las preguntas del cuestionario. El auditor debe obtener evidencia y otras pruebas por medio de procedimientos alternativos ... Se ha encontrado dentro – Página 206El Salvador 1999 Mitchell A. Seligson. « Anexo B: Cuestionario utilizado en el estudio: "Auditoría de la. Si la información te ha resultado útil o interesante te agradecería que Las AUDITORÍAS RENOVETEC se basan en un cuestionario de 122 puntos, que son analizados en base a la información obtenida en el análisis de documentación, las . Se ha encontrado dentro – Página 243Mitchel Seligson , director científico del estudio , con quien se han definido las metodologías más apropiadas para este tipo de investigación , desde el diseño general , diseños de muestreo y cuestionarios , hasta la toma de la ... La contratación de un externo para hacer la auditoría es la única solución.saludos,Ignacio, GRACIAS POR PERMITIRNOS ESTA INFORMACIÓN, MUY COMPLETA Y PRECISA, GRACIAS POR FACILITARNOS LA VIDA LABORAL... :), Estimado Nacho:Muchas gracias por todo, es muy grato e importante que personas con tanto conocimiento respecto a un tema transfieran sus experiencias, que Dios bendiga su labor.Por favor quisiera hacerle algunas consultas:1. La Ley de Protección de Datos de carácter personal obliga a profesionales, autónomos, empresarios individuales, empresas privadas e instituciones y administraciones públicas al establecimiento y cumplimiento de medidas de seguridad en ... Auditoría de ventas: 26 preguntas que no pueden faltar en tu cuestionario. Anoto tu solicitud para el futuro. Descarga gratis la plantilla para elaborar un plan de ventas para tu empresa. - Estudio General.-. Se ha encontrado dentro – Página 415En un Delphi clásico se pueden distinguir cuatro circulaciones o fases: Primera circulación: Se realiza un primer cuestionario, no estructurado, sin que exista un guión registrado. Se pide a los expertos que establezcan cuáles son los ... La Comisión de Auditoría desempeñan un destacado papel a la hora de supervisar los procesos de control interno de una organización, la cuestión que abordamos hoy en este nuevo artículo de la serie Comisión de Auditoría: cuestiones clave para una . Hola, Me ha sido realmente útil esta entrada y el listado. Diseño del Cuestionario 1.- Introducción Una de los elementos básicos en el diseño de la encuesta es la elaboración del hola buenas noches tengo una duda en la pequeña empresa solo somos 2 personas y podría decir que realizamos servicios de calibración a instrumentos de medición y control, ya tome un curso sobre auditor interno, pero si yo estoy viendo todo el sistema de gestión de la calidad y mi pareja se dedica hacer los servicios como puedo auditar yo si en todos los puntos de la norma yo intervengo? Especialista en Fraude Interno.. El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control. Un check-list o cuestionario de auditoría es un formato o impreso a utilizar en el transcurso de la auditoría que permita registrar de manera ordenada las evidencias de la revisión de todos los apartados incluidos en el alcance de la revisión. Se ha encontrado dentro – Página 37Si están a la derecha, como en la figura 29, será una prueba fácil, o de fácil acuerdo, con respuestas a la alta en un cuestionario o encuesta. En general, la interpretación depende del tipo de prueba analizado (examen, test, ... buenos días, como supongo que los dos hacéis de todo será imposible que podáis auditar entre los dos el sistema porque auditariais vuestro propio trabajo, así que la única solución es que exista otra persona que cumpla con los criterios que hayáis establecido en el procedimiento para ser auditor interno. 2.- Formular preguntas abiertas: dar en todo momento una oportunidad al auditado de explicar lo que hace, puesto que de esa forma recopilamos una . Resumiendo, hay que planificar las auditorías a realizar a lo largo del año y tambíen puede estar planificada cada auditoría en concreto con horarios y responsables.saludos,Ignacio, Buenas días.De entrada esto del check list, me parece un algo excelente e interesante artículo y herramienta.En días próximos me será encomendada la honorable tarea de ser el titular de Sistema de Gestión de la Calidad, en la Institución Pública en la que trabajo desde hace ya 5 años, la verdad es que desconozco totalmente las actividades que deben efectuar para llevar a cabo las auditorias internas, en que me puedo basar para instruirme adecuadamente y cumplir cabalmente esta nueva encomienda tan importante que tengo en puerta.Mi correo es pablo390@hotmail.comDe antemano gracias por su atención.Juan Pablo, Buenas tardes, Juan Pablo, gracias por el comentario.¿Qué conocimientos tienes de Sistemas de gestión de calidad? Se ha encontrado dentro – Página 425VALORACIÓN Basándose en la información suministrada por la compañía , por otras fuentes , y por el cuestionario auditor , podemos evaluar la planta de tratamiento , almacenaje y eliminación de residuos tóxicos y peligrosos . Se ha encontrado dentro – Página 129Para evaluar los aspectos cuantitativos se utilizaron dos cuestionarios. ... traducido por Federico Varona bajo el nombre de «Cuestionario de Auditoría de la Comunicación», que evalúa 10 dimensiones relacionadas con el sistema de ... Declaración de Renta de Personas Naturales, Información Exógena (Medios Magnéticos), Declaración de Renta Personas Jurídicas, NIA – Normas Internacionales de Auditoría, NIGC- Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, NITR – Normas Internacionales de Trabajos de Revisión. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos. 2. Supongo que además de los requisitos propios de la ISO 14001, si estás empleando esta norma de referencia, tendrías que contemplan cuestiones como: manejo del suelo, restos de poda, tratamientos fitosanitarios y abonado, gestión de residuos de envases de fitosanitaris y fertilizantes, gestión del agua, etc. Éstas son típicamente una mezcla de preguntas cerradas y abiertas. auditoría de control interno en cualqu ier empresa y poner en p ráctica cada uno de. requiere que se mantengan documentalmente las evidencias de la realización de la auditoría interna. Conforme a la NIA 300 el auditor debe realizar una planeación de auditoría, por lo tanto, el objetivo principal del cuestionario es documentar la planeación de auditoría: en este se debe incluir el alcance, los objetivos, los recursos asignados para el proceso y los tiempos de ejecución de labores. Informe de auditoría y cuestionario de auditoría. Hola necesito el PDF de Check List...porfavor. muchas gracias. Si en este proceso se detecta alguna incidencia fallos de control, el auditor evaluará . Como un registro o el programa de auditoria debe ir incluido dentro del procedimiento documentado para la realización de las auditorias?Las actividades que se llevan a cabo para evaluar la conformidad del producto con los requisitos tales como análisis fisicoquimico, microbiologico y organoleptico para un alimento son procedimientos o instrucciones de trabajo?Agradezco su colaboración. Para cualquier duda o consulta sobre la utilización del. Se ha encontrado dentro – Página 279ANEXO B CUESTIONARIO Y AUDITORÍA DEL CONSULTOR Parte I : Organización Empresa : División : Dirección : Ciudad , provincia y código postal : Sitio web : Otras ubicaciones de la división : Funcionarios de la empresa y otros ejecutivos ... 6.3 FUNCIÓN DE LAS ENTREVISTAS PREVIAS CON EL CLIENTE. Gracias. La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del disponible de la entidad Objetivos del examen Objetivos generales: 1.

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